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一、標準總體流程
二、標準銷售流程
①、根據合同錄入銷售訂單信息；
②、根據訂單信息核對，生成銷售發貨單，通知倉庫備貨；
③、在②的過程中如有需采購或加工的商品則提報采購需求或等待加工；
④、形成銷售發貨單通知倉庫的同時，要生成應收單通知財務備檔；
⑤、當未完成訂單中的商品到位后需再次生成銷售發貨單及應收帳單；
三、標準采購流程
①、根據庫存數據分析、庫房需求、銷售需求向采購部提出采購需求；
②、采購部根據需求信息向供應商進行詢價，簽訂采購合同；
③、根據采購合同生成采購入庫單，通知倉庫收貨、并給財務應付單；
④、倉庫按采購入庫單內容進行經檢查確認收貨；
⑤、倉庫收貨后，出具入庫單返回采購部；
四、標準倉儲物流流程
①、根據銷售發貨單審核生成出庫單，審核備貨；
②、根據采購入庫單，生成入庫單，質檢入庫；
③、根據①②的定單信息進行產品備貨或收貨，然后通知物流進行配送；
④、如遇有需加工產品，通過加工部領料生產，加工完成后成品入庫；；
⑤、當完成訂單中的商品收、發后，將憑證交至財務處進行備檔結算所用；
五、財務應收、應付流程
①、根據銷售合同及應收單連同倉庫出庫單，形成收款單；
②、根據應付單、采購合同連同采購入庫單，生成付款單；
③、倉庫向財務提供出入庫憑證收據；
④、憑收款單及相關憑證與客戶進行對帳，收款；
⑤、依照付款單及相關憑證給供應商匯款結算；
六、銷售退貨流程
①、當客戶要求退貨時，經銷售經理同意后，銷售部制定銷售退貨單通知倉庫及財務；
②、銷售退貨單轉到倉庫端接收；
③、倉庫端根據銷售退貨單核對客戶返貨；
④、倉庫將返貨入庫單交至財務部，財務部根據銷售部沖紅票據及返貨憑證與客戶進行貨款清算；
七、采購退貨流程
①、采購部向供應商提出退貨申請，經確認后，向財務部提報退貨單；
②、倉庫按退貨要求將貨品發回供應商處，；
③、財務部根據退貨結算單及退貨憑證與供應商進行貨款清算；
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管理
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